Presupuesto de la AFA
2017
Presupuesto de la Autoridad Financiera Andorrana para el ejercicio 2017
|
Presupuesto de gastos |
(importes en euros) |
|
|
Gastos de personal |
1 |
2.033.840,00 |
|
Consejo de administración |
100 |
110.000,00 |
|
Remuneraciones básicas y otras remuneraciones personal contractual |
120 |
1.584.000,00 |
|
Remuneraciones básicas y otros personal eventual |
130 |
8.000,00 |
|
Cuotas de seguridad social |
160 |
241.840,00 |
|
Gastos sociales del personal |
163 |
90.000,00 |
|
Consumo de bienes corrientes y servicios |
2 |
1.979.800,00 |
|
Edificios y otras construcciones |
202 |
103.000,00 |
|
Reparación y conservación de edificios y otras construcciones |
212 |
3.200,00 |
|
Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y equipamientos |
213 |
3.600,00 |
|
Reparación y conservación de mobiliario y efectos |
215 |
400,00 |
|
Reparación y conservación de equipos informáticos |
216 |
95.000,00 |
|
Reparación y conservación de otro inmovilizado |
219 |
500,00 |
|
Material de oficina |
220 |
28.100,00 |
|
Suministros |
221 |
10.000,00 |
|
Comunicaciones |
222 |
35.500,00 |
|
Primas de seguros |
224 |
7.000,00 |
|
Tributos |
225 |
32.500,00 |
|
Otros servicios |
226 |
95.000,00 |
|
Trabajos realizados por otras empresas |
227 |
1.500.000,00 |
|
Locomoción |
231 |
66.000,00 |
|
Gastos corrientes |
3 |
2.000,00 |
|
Intereses de depósitos |
340 |
2.000,00 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
0,00 |
|
Gastos corrientes |
|
4.015.640,00 |
|
Inversiones Reales |
6 |
887.150,00 |
|
Maquinaria, instalaciones y equipamiento |
603 |
12.150,00 |
|
Mobiliari i estris |
605 |
35.000,00 |
|
Equipos para procesos de información |
606 |
40.000,00 |
|
Inmovilizado inmaterial |
640 |
800.000,00 |
|
Transferencias de capital |
7 |
0,00 |
|
Gastos de capital |
|
887.150,00 |
|
Activos financieros |
8 |
30.000.000,00 |
|
Adquisición deuda sector público a largo plazo |
801 |
30.000.000,00 |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
|
Variación de activos y pasivos financieros |
|
30.000.000,00 |
|
Total presupuesto de gastos |
|
34.902.790,00 |
|
Presupuesto de ingresos |
(importes en euros) |
|
|
Impuestos directos y cotizaciones sociales |
1 |
0,00 |
|
Impuestos indirectos |
2 |
0,00 |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
1.701.400,00 |
|
Tasas |
321 |
403.000,00 |
|
Tasas anuales de supervisión |
322 |
1.298.400,00 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
0,00 |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
367.000,00 |
|
Intereses de depósitos |
531 |
102.000,00 |
|
Intereses de títulos y valores de deuda del Estado |
532 |
265.000,00 |
|
Ingresos corrientes |
|
2.068.400,00 |
|
Inversiones reales |
6 |
0,00 |
|
Transferencias de capital |
7 |
0,00 |
|
Ingresos de capital |
|
0,00 |
|
Activos financieros |
8 |
32.834.390,00 |
|
Enajenación deuda sector público a largo plazo |
801 |
26.382.000,00 |
|
Incorporación remanentes de tesorería |
870 |
6.452.390,00 |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
|
Variación de activos y pasivos financieros |
|
32.834.390,00 |
|
Total presupuesto de ingresos |
|
34.902.790,00 |
2018
Presupuesto de la Autoridad Financiera Andorrana para el ejercicio 2018
|
Presupuesto de gastos |
(importes en euros) |
|
|
Gastos de personal |
1 |
2.787.670,00 |
|
Consejo de administración |
100 |
132.000,00 |
|
Remuneraciones básicas y otras remuneraciones personal contractual |
120 |
2.199.000,00 |
|
Remuneraciones básicas y otros personal eventual |
130 |
8.000,00 |
|
Cuotas de seguridad social |
160 |
358.670,00 |
|
Gastos sociales del personal |
163 |
90.000,00 |
|
Consumo de bienes corrientes y servicios |
2 |
2.485.500,00 |
|
Edificios y otras construcciones |
202 |
105.000,00 |
|
Reparación y conservación de edificios y otras construcciones |
212 |
5.000,00 |
|
Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y equipamientos |
213 |
3.600,00 |
|
Reparación y conservación de mobiliario y efectos |
215 |
400,00 |
|
Reparación y conservación de equipos informáticos |
216 |
95.000,00 |
|
Reparación y conservación de otro inmovilizado |
219 |
500,00 |
|
Material de oficina |
220 |
29.800,00 |
|
Suministros |
221 |
10.200,00 |
|
Comunicaciones |
222 |
35.500,00 |
|
Primas de seguros |
224 |
7.000,00 |
|
Tributos |
225 |
32.500,00 |
|
Otros servicios |
226 |
95.000,00 |
|
Trabajos realizados por otras empresas |
227 |
2.000.000,00 |
|
Locomoción |
231 |
66.000,00 |
|
Gastos financieros |
3 |
2.000,00 |
|
Intereses de depósitos |
340 |
2.000,00 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
0,00 |
|
Gastos corrientes |
|
5.275.170,00 |
|
Inversiones Reales |
6 |
1.403.000,00 |
|
Maquinaria, instalaciones y equipamiento |
603 |
20.000,00 |
|
Mobiliario y enseres |
605 |
45.000,00 |
|
Equipos para procesos de información |
606 |
30.000,00 |
|
Inmovilizado inmaterial |
640 |
1.308.000,00 |
|
Transferencias de capital |
7 |
0,00 |
|
Gastos de capital |
|
1.403.000,00 |
|
Activos financieros |
8 |
17.000.000,00 |
|
Adquisición deuda sector público a largo plazo |
801 |
17.000.000,00 |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
|
Variación de activos y pasivos financieros |
|
17.000.000,00 |
|
Total presupuesto de gastos |
|
23.678.170,00 |
|
Presupuesto de ingresos |
(importes en euros) |
|
|
Impuestos directos y cotizaciones sociales |
1 |
0,00 |
|
Impuestos indirectos |
2 |
0,00 |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
1.561.800,00 |
|
Tasas procesos autorización e inscripción |
321 |
352.400,00 |
|
Tasas anuales de supervisión |
322 |
1.209.400,00 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
0,00 |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
377.990,00 |
|
Intereses de depósitos |
531 |
121.000,00 |
|
Intereses de títulos y valores de deuda del Estado |
532 |
256.990,00 |
|
Ingresos corrientes |
|
1.939.790,00 |
|
Inversions reals |
6 |
0,00 |
|
Transferencias de capital |
|
0,00 |
|
Ingresos de capital |
|
0,00 |
|
Activos financieros |
8 |
21.738.380,00 |
|
Enajenación deuda sector público a corto plazo |
800 |
15.478.578,90 |
|
Enajenación deuda sector público a largo plazo |
801 |
0,00 |
|
Incorporación remanentes de tesorería |
870 |
6.259.801,10 |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
|
Variación de activos y pasivos financieros |
|
21.738.380,00 |
|
Total presupuesto de ingresos |
|
23.678.170,00 |
2019
Presupuesto de la Autoridad Financiera Andorrana para el ejercicio 2019
|
Presupuesto de gastos |
Id |
(importes en euros) |
|
Gastos de personal |
1 |
3.054.460,00 |
|
Consejo de administración |
100 |
132.000,00 |
|
Remuneraciones básicas y otras remuneraciones personal contractual |
120 |
2.385.000,00 |
|
Remuneraciones básicas y otros personal eventual |
130 |
15.000,00 |
|
Cuotas de seguridad social |
160 |
392.460,00 |
|
Gastos sociales del personal |
163 |
130.000,00 |
|
Consumo de bienes corrientes y servicios |
2 |
2.107.900,00 |
|
Edificios y otras construcciones |
202 |
112.000,00 |
|
Reparación y conservación de edificios y otras construcciones |
212 |
10.000,00 |
|
Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y equipamientos |
213 |
4.000,00 |
|
Reparación y conservación de mobiliario y efectos |
215 |
1.000,00 |
|
Reparación y conservación de equipos informáticos |
216 |
145.000,00 |
|
Reparación y conservación de otro inmovilizado |
219 |
1.000,00 |
|
Material de oficina |
220 |
43.200,00 |
|
Suministros |
221 |
12.200,00 |
|
Comunicaciones |
222 |
38.500,00 |
|
Primas de seguros |
224 |
102.000,00 |
|
Tributos |
225 |
0 |
|
Otros servicios |
226 |
105.000,00 |
|
Trabajos realizados por otras empresas |
227 |
1.504.000,00 |
|
Locomoción |
231 |
30.000,00 |
|
Gastos financieros |
3 |
1.000,00 |
|
Intereses de depósitos |
340 |
0 |
|
Otros gastos financieros |
349 |
1.000,00 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
0 |
|
Gastos corrientes |
|
5.163.360,00 |
|
Inversiones Reales |
6 |
1.415.000,00 |
|
Maquinaria, instalaciones y equipamiento |
603 |
20.000,00 |
|
Mobiliario y enseres |
605 |
45.000,00 |
|
Equipos para procesos de información |
606 |
50.000,00 |
|
Inmovilizado inmaterial |
640 |
1.300.000,00 |
|
Transferencias de capital |
7 |
0 |
|
Gastos de capital |
|
1.415.000,00 |
|
Activos financieros |
8 |
32.000.000,00 |
|
Adquisición deuda sector público a largo plazo |
801 |
32.000.000,00 |
|
Pasivos financieros |
9 |
0 |
|
Variación de activos y pasivos financieros |
|
32.000.000,00 |
|
Total presupuesto de gastos |
|
38.578.360,00 |
|
Presupuesto de ingresos |
Id |
(importes en euros) |
|
Impuestos directos y cotizaciones sociales |
1 |
0 |
|
Impuestos indirectos |
2 |
0 |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
2.263.755,75 |
|
Tasas procesos autorización e inscripción |
321 |
391.505,00 |
|
Tasas anuales de supervisión |
322 |
1.872.250,75 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
0 |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
971.338,57 |
|
Intereses de depósitos |
531 |
678.100,00 |
|
Intereses de títulos y valores de deuda del Estado |
532 |
293.238,57 |
|
Ingresos corrientes |
|
3.235.094,32 |
|
Inversions reals |
6 |
0 |
|
Transferencias de capital |
|
0 |
|
Ingresos de capital |
|
0 |
|
Activos financieros |
8 |
35.343.265,68 |
|
Enajenación deuda sector público a corto plazo |
800 |
0 |
|
Enajenación deuda sector público a largo plazo |
801 |
26.099.777,42 |
|
Incorporación remanentes de tesorería |
870 |
9.243.488,26 |
|
Pasivos financieros |
9 |
0 |
|
Variación de activos y pasivos financieros |
|
35.343.265,68 |
|
Total presupuesto de ingresos |
|
38.578.360,00 |
2020
Presupuesto de la Autoridad Financiera Andorrana para el ejercicio 2020
|
Presupuesto de gastos |
ID |
(importes en euros) |
| Gastos de personal | 1 | 3.305.550,00 |
| Consejo de administración | 100 | 175.000,00 |
| Remuneraciones básicas y otras remuneraciones personal contractual | 120 | 2.540.000,00 |
| Remuneraciones básicas y otros personal eventual | 130 | 15.000,00 |
| Cuotas de seguridad social | 160 | 423.150,00 |
| Gastos sociales del personal | 163 | 152.400,00 |
| Consumo de bienes corrientes y servicios | 2 | 2.405.700,00 |
| Edificios y otras construcciones | 202 | 95.900,00 |
| Equipamientos para la informática | 206 | 10.100,00 |
| Reparación y conservación de edificios y otras construcciones | 212 | 10.000,00 |
| Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y equipamientos | 213 | 5.000,00 |
| Reparación y conservación de mobiliario y efectos | 215 | 2.000,00 |
| Reparación y conservación de equipos informáticos | 216 | 213.000,00 |
| Reparación y conservación de otro inmovilizado | 219 | 1.000,00 |
| Material de oficina | 220 | 43.200,00 |
| Suministros | 221 | 13.500,00 |
| Comunicaciones | 222 | 37.000,00 |
| Primas de seguros | 224 | 102.000,00 |
| Tributos | 225 | 0,00 |
| Otros servicios | 226 | 133.000,00 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 227 | 1.710.000,00 |
| Locomoción | 231 | 30.000,00 |
| Gastos financieros | 3 | 1.000,00 |
| Intereses de depósitos | 340 | 0,00 |
| Otros gastos financieros | 349 | 1.000,00 |
| Transferencias corrientes | 4 | 0,00 |
| Gastos corrientes | 5.712.250,00 | |
| Inversiones Reales | 6 | 915.000,00 |
| Maquinaria, instalaciones y equipamiento | 603 | 20.000,00 |
| Mobiliario y enseres | 605 | 45.000,00 |
| Equipos para procesos de información | 606 | 50.000,00 |
| Inmovilizado inmaterial | 640 | 800.000,00 |
| Transferencias de capital | 7 | 0,00 |
| Gastos de capital | 915.000,00 | |
| Activos financieros | 8 | 41.368.140,00 |
| Adquisición deuda sector público a corto plazo | 800 | 7.779.357,13 |
| Adquisición deuda sector público a largo plazo | 801 | 33.588.782,87 |
| Pasivos financieros | 9 | 0,00 |
| Variación de activos y pasivos financieros | 41.368.140,00 | |
| Total presupuesto de gastos | 47.995.390,00 |
|
Presupuesto de ingresos |
ID |
(importes en euros) |
|
Impuestos directos y cotizaciones sociales |
1 |
0,00 |
|
Impuestos indirectos |
2 |
0,00 |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
2.504.856,01 |
|
Tasas procesos autorización e inscripción |
321 |
355.988,89 |
|
Tasas anuales de supervisión |
322 |
2.148.867,12 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
0,00 |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
1.273.303,59 |
|
Intereses de depósitos |
531 |
800.000,00 |
|
Intereses de títulos y valores de deuda del Estado |
532 |
473.303,59 |
|
Ingresos corrientes |
|
3.778.159,60 |
|
Inversiones reales |
6 |
0,00 |
|
Transferencias de capital |
|
0,00 |
|
Ingresos de capital |
|
0,00 |
|
Activos financieros |
8 |
44.217.230,40 |
|
Enajenación deuda sector público a corto plazo |
800 |
7.779.357,04 |
|
Enajenación deuda sector público a largo plazo |
801 |
28.588.782,87 |
|
Incorporación remanentes de tesorería |
870 |
7.849.090,49 |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
|
Variación de activos y pasivos financieros |
|
44.217.230,40 |
|
Total presupuesto de ingresos |
|
47.995.390,00 |
2021
Presupuesto de la Autoridad Financiera Andorrana para el ejercicio 2021
|
Presupuesto de gastos |
ID |
(importes en euros) |
| Gastos de personal | 1 | 3.270.550,00 |
| Consejo de administración | 100 | 175.000,00 |
| Remuneraciones básicas y otras remuneraciones personal contractual | 120 | 2.513.658,01 |
| Remuneraciones básicas y otros personal eventual | 130 | 15.000,00 |
| Cuotas de seguridad social | 160 | 424.491,99 |
| Gastos sociales del personal | 163 | 142.400,00 |
| Consumo de bienes corrientes y servicios | 2 | 2.214.600,00 |
| Edificios y otras construcciones | 202 | 95.900,00 |
| Equipamientos para la informática | 206 | 12.000,00 |
| Reparación y conservación de edificios y otras construcciones | 212 | 10.000,00 |
| Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y equipamientos | 213 | 5.000,00 |
| Reparación y conservación de mobiliario y efectos | 215 | 2.000,00 |
| Reparación y conservación de equipos informáticos | 216 | 213.000,00 |
| Reparación y conservación de otro inmovilizado | 219 | 1.000,00 |
| Material de oficina | 220 | 43.200,00 |
| Suministros | 221 | 13.500,00 |
| Comunicaciones | 222 | 39.000,00 |
| Primas de seguros | 224 | 102.000,00 |
| Tributos | 225 | 0,00 |
| Otros servicios | 226 | 143.000,00 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 227 | 1.505.000,00 |
| Locomoción | 231 | 30.000,00 |
| Gastos financieros | 3 | 1.000,00 |
| Intereses de depósitos | 340 | 0,00 |
| Otros gastos financieros | 349 | 1.000,00 |
| Transferencias corrientes | 4 | 0,00 |
| Gastos corrientes | 5.486.150,00 | |
| Inversiones Reales | 6 | 700.000,00 |
| Maquinaria, instalaciones y equipamiento | 603 | 20.000,00 |
| Mobiliario y enseres | 605 | 40.000,00 |
| Equipos para procesos de información | 606 | 50.000,00 |
| Inmovilizado inmaterial | 640 | 590.000,00 |
| Transferencias de capital | 7 | 0,00 |
| Gastos de capital | 700.000,00 | |
| Activos financieros | 8 | 11.549.758,01 |
| Adquisición deuda sector público a corto plazo | 800 | 11.549.758,01 |
| Adquisición deuda sector público a largo plazo | 801 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 9 | 0,00 |
| Variación de activos y pasivos financieros | 11.549.758,01 | |
| Total presupuesto de gastos | 17.735.908,01 |
|
Presupuesto de ingresos |
ID |
(importes en euros) |
|
Impuestos directos y cotizaciones sociales |
1 |
0,00 |
|
Impuestos indirectos |
2 |
0,00 |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
2.320.135,01 |
|
Tasas procesos autorización e inscripción |
321 |
273.302,00 |
|
Tasas anuales de supervisión |
322 |
2.046.833,01 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
0,00 |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
314.870,00 |
|
Intereses de depósitos |
531 |
98.100,00 |
|
Intereses de títulos y valores de deuda del Estado |
532 |
216.770,00 |
|
Ingresos corrientes |
|
2.635.005,01 |
|
Inversiones reales |
6 |
0,00 |
|
Transferencias de capital |
|
0,00 |
|
Ingresos de capital |
|
0,00 |
|
Activos financieros |
8 |
15.100.903,00 |
|
Enajenación deuda sector público a corto plazo |
800 |
15.100.903,00 |
|
Enajenación deuda sector público a largo plazo |
801 |
0,00 |
|
Incorporación remanentes de tesorería |
870 |
0,00 |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
|
Variación de activos y pasivos financieros |
|
15.100.903,00 |
|
Total presupuesto de ingresos |
|
17.735.908,01 |
2022
Presupuesto de la Autoridad Financiera Andorrana para el ejercicio 2022
|
Presupuesto de gastos |
ID |
(importes en euros) |
| Gastos de personal | 1 | 3.270.550,00 |
| Consejo de administración | 100 | 3.346.470,46 |
| Remuneraciones básicas y otras remuneraciones personal contractual | 120 | 210.000,00 |
| Remuneraciones básicas y otros personal eventual | 130 | 2.542.506,89 |
| Cuotas de seguridad social | 160 | 15.000,00 |
| Gastos sociales del personal | 163 | 428.963,57 |
| Consumo de bienes corrientes y servicios | 2 | 150.000,00 |
| Edificios y otras construcciones | 202 | 2.252.942,60 |
| Equipamientos para la informática | 206 | 97.242,60 |
| Reparación y conservación de edificios y otras construcciones | 212 | 25.000,00 |
| Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y equipamientos | 213 | 10.000,00 |
| Reparación y conservación de mobiliario y efectos | 215 | 5.000,00 |
| Reparación y conservación de equipos informáticos | 216 | 2.000,00 |
| Reparación y conservación de otro inmovilizado | 219 | 213.000,00 |
| Material de oficina | 220 | 1.000,00 |
| Suministros | 221 | 43.200,00 |
| Comunicaciones | 222 | 17.500,00 |
| Primas de seguros | 224 | 59.000,00 |
| Tributos | 225 | 102.000,00 |
| Otros servicios | 226 | 0,00 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 227 | 143.000,00 |
| Locomoción | 231 | 1.505.000,00 |
| Gastos financieros | 3 | 30.000,00 |
| Intereses de depósitos | 340 | 51.000,00 |
| Otros gastos financieros | 349 | 0,00 |
| Transferencias corrientes | 4 | 51.000,00 |
| Gastos corrientes | 0,00 | |
| Inversiones Reales | 6 | 5.650.413,06 |
| Maquinaria, instalaciones y equipamiento | 603 | 600.000,00 |
| Mobiliario y enseres | 605 | 20.000,00 |
| Equipos para procesos de información | 606 | 40.000,00 |
| Inmovilizado inmaterial | 640 | 50.000,00 |
| Transferencias de capital | 7 | 490.000,00 |
| Gastos de capital | 0,00 | |
| Activos financieros | 8 | 600.000,00 |
| Adquisición deuda sector público a corto plazo | 800 | 14.899.629,23 |
| Adquisición deuda sector público a largo plazo | 801 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 9 | 14.899.629,23 |
| Variación de activos y pasivos financieros | 0,00 | |
| Total presupuesto de gastos | 14.899.629,23 | |
| 21.150.042,29 |
|
Presupuesto de ingresos |
ID |
(importes en euros) |
|
Impuestos directos y cotizaciones sociales |
1 |
0,00 |
|
Impuestos indirectos |
2 |
0,00 |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
2.795.619,79 |
|
Tasas procesos autorización e inscripción |
321 |
527.877,70 |
|
Tasas anuales de supervisión |
322 |
2.003.400,86 |
|
Tasas depósitos |
323 |
229.341,23 |
|
Otros ingresos |
340 |
35.000,00 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
0,00 |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
167.422,50 |
|
Intereses de depósitos |
531 |
21.750,00 |
|
Intereses de títulos y valores de deuda del Estado |
532 |
145.672,50 |
|
Ingresos corrientes |
|
2.963.042,29 |
|
Inversiones reales |
6 |
0,00 |
|
Transferencias de capital |
|
0,00 |
|
Ingresos de capital |
|
0,00 |
|
Activos financieros |
8 |
18.187.000,00 |
|
Enajenación deuda sector público a corto plazo |
800 |
0,00 |
|
Enajenación deuda sector público a largo plazo |
801 |
18.187.000,00 |
|
Incorporación remanentes de tesorería |
870 |
0,00 |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
|
Variación de activos y pasivos financieros |
|
18.187.000,00 |
|
Total presupuesto de ingresos |
|
21.150.042,29 |